下面是小编为大家整理的贝丝童家哈尔滨世纪园年度工作总结与16年度工作计划,供大家参考。
贝.丝童家世纪园年度汇报8.JANUARY. 2016
2015年工作亮点分享/上半年工作不足总结 Part12016年战略经营目标实现计划及创新工作计划 Part2目 录
2015年度财政收入占比预算收入：801,000.00, 59.3, 59%实际收入328,200.00, 40.97, 41%2015 年度总收入占比图104,000.00 172,700.00 255,400.00 150,000.00 118,900.00 0.00 74,400.00 169,200.00 0.00 84,600.00 八月 九月 十月 十一月 十二月预算 实际
2015年度支出费用分析
2015年度财政支出占比图办公家具：18.89%工资，福利：50.82%交通费：4.30%0.17%幼儿服装：5.86%0.00%日用品：4.25%能源：9.13%办公：3.53%招待，差旅：1.91%财务费用：1.15%固定资产、办公家具工资、员工保险等相关福利（外教）交通、车辆使用洗涤、维保招生、幼儿保险、幼儿服装、幼儿伙食教材日用品、清洁、装饰能源办公、电话、资料等费用招待、差旅财务费用
15年市场分析—— 有效名单地域分布图• 盛和世纪：62户• 观江国际：24户• 恒盛豪庭：29户• 天 鹅 湾：34户• 群力新城：8户• 无 地 址：142户• 其 他：44户• 其他中包含 顾 乡8户保利家园1户• 远 大6户 宝石家园1户• 爱 建6户 机场路1户• 玫瑰湾5户 江北1户• 民生尚都3户 星光耀1户• 河松2户 南岗1户• 盛和天下5户• 群力第七大道1户• 漫步巴黎3户总计：343 户盛和世纪62 户, 18.08%观江国际24 户,, 7%恒盛豪庭29 户,, 9%天鹅湾34 户, 10%群力新城8 户, 2.33%无地址142 户, 41.40%其他44 户, 13%盛和世纪62户 观江国际24户 恒盛豪庭29户 天鹅湾34户群力新城8户 无地址142户 其他44户 总计：343户
15年市场分析—— 有效名单分类占比图10.20%16.1%73.7%A类名单:35人 B类名单：55人 C类名单：253人
2015各项活动—— 10月18日开园庆典活动
2015各项活动—— 社区活动• 2015年8月、9月分别走进盛和世纪、盛和天下、恒盛豪庭小区进行了3场社区招生活动！15年社区活动较少，小区覆盖率低。
2015各项活动—— DEMO课
2015各项活动—— 卓展活动• 第一次与卓展联合举办了“同生庆萌宝”活动！
2015各项活动—— 主题活动不一样的圣诞节、感恩节、万圣节!
15年周边竞品园对比图园所名称 艾迪 欧国际园 尚志幼儿园 皇家萌宝 小哈佛幼儿园 群力新苑幼儿园园所定为 私立国际园死人办园哈市最大公办园私立园 私立国际园佳木斯市私人园私立园私人办园园所收费年费48000 元调价后收费5000元优惠期收费3500元月收费820 元 2800元/月年费九折未定 月收费：三岁半以下2140三岁半以上1880半年缴费8折 全年缴费7折园所优势市场推广时间较我园长,课程（美式课程 芭蕾 烘焙 美术 科学外教 儿童剧场）入园前3天可以试园远程监控、有独立的足球场地，有温馨舒适的家长恳谈区，休息区口碑好、收费低、师资稳定、 生源稳定、政府扶持、收费相比较我园低有室内泳池、课程较为丰富（珠心算游泳 轮滑、语 美术五大领域 跆拳道）高尔夫特色、园所整体面积较我园大、国学课程、茶道、形体芭蕾教寝分开、全日制外教以体能训练为特色、入园第一个月按天收取费用、有每天幼儿用食展示、可以试园园所劣势收费涨价为5000元、全园公用一名外教、班额较我园大、硬件设施落后于我园，活动空间小，宜家物品隐患大班额大每班40人左右、师生比例失调、饮食量少，达不到幼儿的饮食需求室内泳池卫生存在较大隐患、课程较为老化、师资较我园配额少、配餐不合理，营养不均衡教室格局设计不好，面积较小、操场面积小，活动场地不足、装修未完成 气味较大中教英语，课程单一,硬件环境一般，典型的中低端幼儿园配置我园优劣势优势：1、全日制每班配备一名外教（其他幼儿园最多全园公用一名外教）。2、课程丰富、理念先进（IB理念下的PYP课程、英文童声合唱团、英文话剧团、运动与游戏课程、足球武术冰球课程）。3、硬件设施环保且先进（新风、教学一体机、灯源、儿童家具、儿童玩具等）4、活动空间充足（教室均100平左右、户外活动场地1500米）。5、教职人员服务意识强、保教知识全面专业、班级定额小班级人员配比1:5。6、所有硬件设施及设备设备均为幼儿量身定做（儿童家具，子母门，一体机的安装幼儿洁具等）。7、幼儿代量食谱由经验丰富的保健医及德国营养学专家配置(三餐两点、三菜一汤、西餐、中餐、雾霾餐相结合）。劣势：1、市场推广期时间短、开园时间晚。2、所在区域附近四个小区入住率低。3、虽然装修材质环保，硬件配套设
15年人力资源配置执行园长园长助理行政人事助理司机（班车兼公司车）前台市场推广-招生老师中文主教中文助教保育员外籍主教特色课教师兴趣教师-美术兴趣教师-音乐保健医生活教师厨师面点师厨工会计出纳实习生保安保洁计划招聘 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 4 2实际完成 1 1 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 2 11 1 1 1 123 3 321 1 1 131 1 1 1 14 421 1 1 10 032010 0 01010 01 142100.511.522.533.544.5招聘完成情况
2015年员工基本情况分析 2015年员工总数21人，• 其中正式员工13人，实习生4人，外教1人。• 物业外派保安2人，保洁1人（工资福利等占用物业预算）。• 除因物业调换一名保安外，无人员离职。男女比例：• 男：女=5：16
2015年度各部门培训内容
2015年度各部门培训内容
各项培训占比图25%29%21%25%教育教研培训:6保健培训:7次行政后勤培训:5次其他培训:6次
2015各项活动—— 教师节团建
2015各项活动—— 其他活动
招生工作不足处• 1、15年进行了3场社区活动，未能全部覆盖整个群力地区的各小区。• 2、15年进行了1场卓展商场活动，借高端商场的有能力消费人群的招生宣传活动不够。• 3、收集343份名单，发放1000份宣传单，A类名单占比10%，实际入园转换率较低。• 4、日常招生活动计划不足，多依据天气，之前走访小区的基础情况来排定区域发放传单，每日发放传单的区域人员安排不均衡。• 5、进行了5场DEMO课，1次圣诞节活动，未能保证每周一次的室内招生活动。• 6、无招生老师，中文主教、中文助教、实习老师的招生意识够，销售方法欠缺。• 7、15年只有亲亲袋鼠早教，乐高机器人，涵之韵舞蹈机构，考拉亲子旅行，摩天轮儿童摄影五家机构陆续进行了合作活动，能够形成对接的合作机构较少。• 8、从入园率上看，已交费的幼儿平均参加2次园所活动、三次以上单独沟通后决定交费，好的室内活动是成单率的基础。
行政、后勤、财务工作不足之处• 1、世纪园区已经完成消防、卫生、保健、环评等资质的审批，缺少验资报告，未能在15年完成教委资质审批。• 2、因地理位置，交通便捷，时间等问题，招生老师、特长教师的岗位空缺，未完成预计招聘任务。• 3、除OA平台、QQ邮件、微信群组等沟通途径外，与上级领导，各部门同事直接沟通，电话沟通等有效沟通不足。• 4、开园初期，清洁用品耗损率大，厨房用品及清洁用品预算不足导致超出占比较大。• 5、财务未能做到每周上报周之处支出与收入总结，上级领导和各部门管理人员未能及时掌握实际运营数据。• 6、15年完成内部培训24次，缺少专业培训、专家培训、实操培训等。• 7、各项规章制度在试行期及推进期内，遇到问题未能及时解决，各部门管理人员监管力度不够。• 8、车辆险、雪地胎及供暖费未做预算造成超出预算。
2016年战略经营目标实现计划及创新工作计划 Part2
2016年财务支出预算
2016年度预算收入、支出占比图收入预算：397320050%支出预算：394369550%支出预算：3943695 元 收入预算：3973200 元
班级 班级婴儿名 幼儿人数 班级数量 可入园人数婴儿班 Nursery班 12名 1个班 12名幼儿托班 PK班 15名 3个班 45名幼儿小班 K1班 14名 2个班 28名幼儿中班 K2班 13名 1个班 13名幼儿共计 7个班 98名贝丝童家幼儿园（哈尔滨）2016年计划预算目标指引2016年预计98名幼儿入园
2016年招生分布图0.996.38.12.79.97.25.47.29.99.94.51-3月 4-6月 7-9月 10-12月1-12 月入园分布 率---16 年总计招收90 名幼儿1、4、7、10月 2、5、8、11月 3、6、9、12月
盛和、天下园区2016年度新增入园儿童
2016年世纪园区新增人员配制
2016年世纪园区新增人员配制
16年招生计划• 2016年度贝丝童家哈尔滨园区招生宣传计划单.xls• 1、日常招生活动。• 2、室内招生活动。• 3、户外招生活动。• 4、定向招生活动。
16年各部门重点工作• 年度绩效书• 1、教育部门• 2、后勤部门• 3、财务部门• 4、行销推广• 5、行政人力部门
16年各部门培训计划• 2016年度贝丝童家哈尔滨园区培训计划单.xlsx• 1、教研培训• 2、教学培训• 3、保育培训• 4、行政培训
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